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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2965	Data de lançamento:	22/12/2015
Tipo de empenho:	Vencimentos
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 13° SALARIO P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE. R$ 55.306,16. PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 13° SALARIO P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PROGRAMA PSF R$ 26.900,92.	0,00	82.207,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/12/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 13° SALARIO P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE. R$ 55.306,16. PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 13° SALARIO P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PROGRAMA PSF R$ 26.900,92.	82.207,08
22/12/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 13° SALARIO P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE. R$ 55.306,16. PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 13° SALARIO P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PROGRAMA PSF R$ 26.900,92.		82.207,08
30/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			11.745,07
30/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.376,40
30/12/2015	erro de lançamento			-966,23
10/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			20.271,08
08/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			28.039,74
29/08/2016	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECUROS FINANCEIRO		-6.115,98
29/08/2016	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO		-6.845,45
29/08/2016	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECUROS FINANCEIRO	-6.115,98
29/08/2016	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO	-6.845,45
10/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.545,00
10/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			5.234,59
TOTAL		69.245,65	69.245,65	69.245,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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