Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2966 |
Data de lançamento: |
22/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 13° SALARIO P/ SERVIDORES CONVENIO PIM. |
0,00 |
3.828,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 13° SALARIO P/ SERVIDORES CONVENIO PIM. |
3.828,20 |
|
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| 22/12/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 13° SALARIO P/ SERVIDORES CONVENIO PIM. |
|
3.828,20 |
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| 30/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
2.067,22 |
| 10/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
1.760,98 |
| TOTAL |
3.828,20 |
3.828,20 |
3.828,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| I.N.S.S. |
30/12/2015 |
306,24 |
1976/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
|
306,24 |
|
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