Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2967 |
Data de lançamento: |
22/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 13° SALARIO P/ SERVIDORES AGENTES COMUNIT. DE SAUDE. |
0,00 |
5.081,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 13° SALARIO P/ SERVIDORES AGENTES COMUNIT. DE SAUDE. |
5.081,86 |
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| 22/12/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 13° SALARIO P/ SERVIDORES AGENTES COMUNIT. DE SAUDE. |
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5.081,86 |
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| 07/03/2016 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO |
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-2.812,78 |
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| 07/03/2016 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO |
-2.812,78 |
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| 10/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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650,00 |
| 15/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2967/2015
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 |
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1.619,08 |
| TOTAL |
2.269,08 |
2.269,08 |
2.269,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
