Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES
Dados do Empenho
Número do empenho:
2969
Data de lançamento:
22/12/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
13 SALARIO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL. E CONVENIOS.
ASSIST. SOCIAL R$ 7.783,55. PAIF R$ 2.468,18.
SERVIÇOS SCFV R$ 2.014,84.
0,00
12.266,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL. E CONVENIOS.
ASSIST. SOCIAL R$ 7.783,55. PAIF R$ 2.468,18.
SERVIÇOS SCFV R$ 2.014,84.
12.266,57
22/12/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL. E CONVENIOS.
ASSIST. SOCIAL R$ 7.783,55. PAIF R$ 2.468,18.
SERVIÇOS SCFV R$ 2.014,84.
12.266,57
30/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
4.077,27
30/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
462,68
10/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
7.726,62
TOTAL
12.266,57
12.266,57
12.266,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
I.N.S.S.
30/12/2015
1.213,39
1970/2015
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
