Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2973
Data de lançamento:
22/12/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DA ADM. E SERVIDOR CONVENIO PRADEM.REF AO MES 12/ 2015.
SERVIDORES DA ADM R$ 6.317,82
SERVIDOR CONVENIO PRADEM R$ 49,06
0,00
6.366,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DA ADM. E SERVIDOR CONVENIO PRADEM.REF AO MES 12/ 2015.
SERVIDORES DA ADM R$ 6.317,82
SERVIDOR CONVENIO PRADEM R$ 49,06
6.366,88
22/12/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DA ADM. E SERVIDOR CONVENIO PRADEM.REF AO 13º SALARIAL.
SERVIDORES DA ADM R$ 6.317,82
SERVIDOR CONVENIO PRADEM R$ 49,06
6.366,88
30/12/2015
ESTORNO EMPENHADO A MAIOR
-273,27
30/12/2015
ESTORNO ESSE EMP. SERA REEMPENHADO
-6.093,61
30/12/2015
ESTORNO EMPENHADO A MAIOR.
-273,27
30/12/2015
ESTORNO ESSE EMPENHO SERA REEMPENHADO
-6.093,61
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
