Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2980
Data de lançamento:
22/12/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PARTE PATRONAL MES 12/2015 DOS SERVIDORES DA SEC.DA SAUDE.
SERVIDORES NASF. R$ 2.205,62.
SERVIDORES NAAB R$ 1.051,10.
AGENTES DE SAUDE R$ 1.164,76.
SERVIDORES PIM R$ 877,42
SEERV. SEC.SAUDE R$ 12.676,15.
SERVIDORES PSF R$ 6.165,68.
0,00
24.140,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PARTE PATRONAL MES 12/2015 DOS SERVIDORES DA SEC.DA SAUDE.
SERVIDORES NASF. R$ 2.205,62.
SERVIDORES NAAB R$ 1.051,10.
AGENTES DE SAUDE R$ 1.164,76.
SERVIDORES PIM R$ 877,42
SEERV. SEC.SAUDE R$ 12.676,15.
SERVIDORES PSF R$ 6.165,68.
24.140,73
22/12/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PARTE PATRONAL REF A 13º DOS SERVIDORES DA SEC.DA SAUDE.
SERVIDORES NASF. R$ 2.205,62.
SERVIDORES NAAB R$ 1.051,10.
AGENTES DE SAUDE R$ 1.164,76.
SERVIDORES PIM R$ 877,42
SEERV. SEC.SAUDE R$ 12.676,15.
SERVIDORES PSF R$ 6.165,68.
24.140,73
08/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2980/2015
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18
24.140,73
TOTAL
24.140,73
24.140,73
24.140,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
