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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3025	Data de lançamento:	23/12/2015
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTR P/ MANUTENÇÃO DAS REDES D"GUA DO MUNIC. LOCAIS DETERMINADOS PELA SEC. DE OBRAS CFE LIC. DE CONVITE N°21/2015.	0,00	10.144,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTR P/ MANUTENÇÃO DAS REDES D"GUA DO MUNIC. LOCAIS DETERMINADOS PELA SEC. DE OBRAS CFE LIC. DE CONVITE N°21/2015.	10.144,35
23/12/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTR P/ MANUTENÇÃO DAS REDES D"GUA DO MUNIC. LOCAIS DETERMINADOS PELA SEC. DE OBRAS CFE LIC. DE CONVITE N°21/2015.		10.144,35
20/01/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			5.921,05
17/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.223,30
TOTAL		10.144,35	10.144,35	10.144,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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