Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3029
Data de lançamento:
23/12/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PREF. E VICE PREF. E SERVIDORES DO GABINETE DO PREF, REF AO 13º SALARIO.
PREF. E VICE PREF. R$ 2.230,89.
SERVIDORES DO GABINTE R$ 1.281,50.
0,00
3.512,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PREF. E VICE PREF. E SERVIDORES DO GABINETE DO PREF, REF AO 13º SALARIO.
PREF. E VICE PREF. R$ 2.230,89.
SERVIDORES DO GABINTE R$ 1.281,50.
3.512,39
23/12/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PREF. E VICE PREF. E SERVIDORES DO GABINETE DO PREF, REF AO 13º SALARIO.
PREF. E VICE PREF. R$ 2.230,89.
SERVIDORES DO GABINTE R$ 1.281,50.
3.512,39
08/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3029/2015
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18
3.512,39
TOTAL
3.512,39
3.512,39
3.512,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
