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Exercício: 2015
Nome do Credor: PATRICIA MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	31	Data de lançamento:	12/01/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS P/ SERVIDORA NA CID. DE SANTA MARIA NOS DIA 05 A 07 DE JANEIRO DE 2015, FINALIDADE PARTICIPAR DE CURSO, SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA PACTO NACIOANAL,CFE AUTORIZAÇÃO. MENOS R$ 160,00, PAGOS EM 22/12/2014	0,00	568,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS P/ SERVIDORA NA CID. DE SANTA MARIA NOS DIA 05 A 07 DE JANEIRO DE 2015, FINALIDADE PARTICIPAR DE CURSO, SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA PACTO NACIOANAL,CFE AUTORIZAÇÃO. MENOS R$ 160,00, PAGOS EM 22/12/2014	568,67
12/01/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS P/ SERVIDORA NA CID. DE SANTA MARIA NOS DIA 05 A 07 DE JANEIRO DE 2015, FINALIDADE PARTICIPAR DE CURSO, SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA PACTO NACIOANAL,CFE AUTORIZAÇÃO. MENOS R$ 160,00, PAGOS EM 22/12/2014		568,67
26/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853320			568,67
TOTAL		568,67	568,67	568,67
SALDO A PAGAR				0,00