Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3113
Data de lançamento:
30/12/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DA ADM. E CONVENIO PRADEM RELATIVO AO MES DE 12/2015.
SERV. SEC. ADM R$ 6.457,04.
CONVENIO PRADEM R$ 183,11.
0,00
6.640,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DA ADM. E CONVENIO PRADEM RELATIVO AO MES DE 12/2015.
SERV. SEC. ADM R$ 6.457,04.
CONVENIO PRADEM R$ 183,11.
6.640,15
30/12/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DA ADM. E CONVENIO PRADEM RELATIVO AO MES DE 12/2015.
SERV. SEC. ADM R$ 6.457,04.
CONVENIO PRADEM R$ 183,11.
6.640,15
08/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3113/2015
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18
6.640,15
TOTAL
6.640,15
6.640,15
6.640,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
