Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: REDUR CAIXA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3129 |
Data de lançamento: |
30/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RENOVAÇÃO DE TERMO ADITIVO, RECOLHIDA NO EVENTO 5812-2, CODIGO DO PRODUTO 1179-0. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RENOVAÇÃO DE TERMO ADITIVO, RECOLHIDA NO EVENTO 5812-2, CODIGO DO PRODUTO 1179-0. |
60,00 |
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| 30/12/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RENOVAÇÃO DE TERMO ADITIVO, RECOLHIDA NO EVENTO 5812-2, CODIGO DO PRODUTO 1179-0. |
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60,00 |
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| 30/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3129/2015
Redur Caixa Federal - 1333 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
