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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	315	Data de lançamento:	05/02/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 04 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS: SUSI P.S. TRENTIN;DENISE L. BANDEIRA; LUCILENE R. M. ZANDONÁ;VOLMIR D. S. CHAVES PARA USO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS CFE AUTORIZAÇÃO	0,00	920,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 04 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS: SUSI P.S. TRENTIN;DENISE L. BANDEIRA; LUCILENE R. M. ZANDONÁ;VOLMIR D. S. CHAVES PARA USO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS CFE AUTORIZAÇÃO	920,00
05/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 04 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS: SUSI P.S. TRENTIN;DENISE L. BANDEIRA; LUCILENE R. M. ZANDONÁ;VOLMIR D. S. CHAVES PARA USO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS CFE AUTORIZAÇÃO		920,00
10/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			920,00
TOTAL		920,00	920,00	920,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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