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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	317	Data de lançamento:	05/02/2015
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Manutenção Rede de Abastecimento de água
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO ESPINILHO;PIZZI; ZANDONÁ; LINHA BECA E SEDE CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	1.147,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO ESPINILHO;PIZZI; ZANDONÁ; LINHA BECA E SEDE CFE AUTORIZAÇÃO.	1.147,00
05/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO ESPINILHO;PIZZI; ZANDONÁ; LINHA BECA E SEDE CFE AUTORIZAÇÃO.		1.147,00
12/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.147,00
TOTAL		1.147,00	1.147,00	1.147,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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