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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: FABIANA CALGARO FERRAZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	32	Data de lançamento:	12/01/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS P/ SERVIDORA NA CID. DE SANTA MARIA NOS DIA 05 A 07 DE JANEIRO DE 2015, FINALIDADE PARTICIPAR DE CURSO, SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA PACTO NACIOANAL,CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	728,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS P/ SERVIDORA NA CID. DE SANTA MARIA NOS DIA 05 A 07 DE JANEIRO DE 2015, FINALIDADE PARTICIPAR DE CURSO, SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA PACTO NACIOANAL,CFE AUTORIZAÇÃO.	728,67
12/01/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS P/ SERVIDORA NA CID. DE SANTA MARIA NOS DIA 05 A 07 DE JANEIRO DE 2015, FINALIDADE PARTICIPAR DE CURSO, SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA PACTO NACIOANAL,CFE AUTORIZAÇÃO.		728,67
26/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853321			728,67
TOTAL		728,67	728,67	728,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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