Nome do Credor: MARILÉIA DE FATIMA SIGNORI DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
320
Data de lançamento:
05/02/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:
PREMIAÇÕES NFG
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIO REALIZADO DIA 29/01/2015, PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, REALIZADO PELA SEFAZ/RS, SENDO;
VALOR BRUTO R$ 107,14.
IRRF R$ 32,14.
VALOR LIQUIDO R$ 75,00.
0,00
107,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIO REALIZADO DIA 29/01/2015, PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, REALIZADO PELA SEFAZ/RS, SENDO;
VALOR BRUTO R$ 107,14.
IRRF R$ 32,14.
VALOR LIQUIDO R$ 75,00.
107,14
05/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIO REALIZADO DIA 29/01/2015, PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, REALIZADO PELA SEFAZ/RS, SENDO;
VALOR BRUTO R$ 107,14.
IRRF R$ 32,14.
VALOR LIQUIDO R$ 75,00.
107,14
12/02/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
107,14
TOTAL
107,14
107,14
107,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
