Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
327 |
Data de lançamento: |
05/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA REF. A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS MUNICIPAIS COM VENC. 13/03/2015 |
0,00 |
7.412,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA REF. A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS MUNICIPAIS COM VENC. 13/03/2015 |
7.412,35 |
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| 05/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA REF. A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS MUNICIPAIS COM VENC. 13/03/2015 |
|
7.412,35 |
|
| 17/04/2015 |
ESTORNO DEVIDO PARCELAMENTO |
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-7.412,35 |
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| 17/04/2015 |
ESTORNO DEVIDO PARCELAMENTO |
-7.412,35 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
