Nome do Credor: MATHEUS INFORMÁTICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
338
Data de lançamento:
05/02/2015
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
EXPANSÃO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
BLOCO DE INVESTIMENTOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOKS PARA A SALA DE NUTRIÇÃO ATRAVÉS DO CONVÊNIO :INVESTIMENTO EM NUTRIÇÃO. PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
3.196,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOKS PARA A SALA DE NUTRIÇÃO ATRAVÉS DO CONVÊNIO :INVESTIMENTO EM NUTRIÇÃO. PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO.
3.196,53
05/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOKS PARA A SALA DE NUTRIÇÃO ATRAVÉS DO CONVÊNIO :INVESTIMENTO EM NUTRIÇÃO. PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO.
3.196,53
12/02/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
3.196,53
TOTAL
3.196,53
3.196,53
3.196,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
