Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MATHEUS INFORMÁTICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
339 |
Data de lançamento: |
05/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Aquisição de bens Móveis |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EXPANSÃO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
1.798,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.798,00 |
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| 05/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
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1.798,00 |
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| 17/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855956
PAGTO. REF. EMPENHO 339/2015
MATHEUS INFORMÁTICA Computadores e Suprimentos - 177 |
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1.798,00 |
| TOTAL |
1.798,00 |
1.798,00 |
1.798,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
