Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
348 |
Data de lançamento: |
05/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ADM. PUBLICA CFE LIC. CARTA CONVITE 01/2015 - CONTRATO 02/2015 SEC. ADMINISTRAÇÃO |
0,00 |
1.337,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ADM. PUBLICA CFE LIC. CARTA CONVITE 01/2015 - CONTRATO 02/2015 SEC. ADMINISTRAÇÃO |
1.337,08 |
|
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| 07/04/2015 |
CONF NF EM ANEXO |
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622,59 |
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| 14/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
622,59 |
| 22/12/2015 |
CFE NF |
|
485,99 |
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| 22/12/2015 |
DESPENSA NAO REALIZADA |
-228,50 |
|
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| 28/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 348/2015 - REF. DEZEMBRO/2015
ALEX DA SILVA PIUCO ME - 3137 |
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485,99 |
| TOTAL |
1.108,58 |
1.108,58 |
1.108,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
