Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
352 |
Data de lançamento: |
05/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ADM. PUBLICA CFE LIC. CARTA CONVITE 01/2015 - CONTRATO 01/2015 - SEC. SAUDE |
0,00 |
2.037,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ADM. PUBLICA CFE LIC. CARTA CONVITE 01/2015 - CONTRATO 01/2015 - SEC. SAUDE |
2.037,39 |
|
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| 16/04/2015 |
CONF NF |
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2.037,39 |
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| 22/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 352/2015 - REF. ABRIL/2015
LIDER SUL LTDA ME - 3236 |
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2.037,39 |
| TOTAL |
2.037,39 |
2.037,39 |
2.037,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
