Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
355 |
Data de lançamento: |
05/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ADM. PUBLICA CFE LIC. CARTA CONVITE 01/2015 - CONTRATO 01/2015 - SEC. OBRAS |
0,00 |
169,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ADM. PUBLICA CFE LIC. CARTA CONVITE 01/2015 - CONTRATO 01/2015 - SEC. OBRAS |
169,78 |
|
|
| 09/03/2015 |
conf nf 007.315.272 e 007316.580 |
|
169,78 |
|
| 08/04/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
|
|
|
22,18 |
| 22/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
147,60 |
| TOTAL |
169,78 |
169,78 |
169,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
