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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: FIDENCIO E QUEVEDO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	362	Data de lançamento:	05/02/2015
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFE LICITAÇÃO CARTA CONVITE 02/2015 PARA USO DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL CFE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -	0,00	9.854,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFE LICITAÇÃO CARTA CONVITE 02/2015 PARA USO DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL CFE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -	9.854,64
10/02/2015	conf nf		1.928,50
24/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.928,50
09/07/2015	conf nf		4.389,00
17/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.389,00
18/01/2016	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO	-3.537,14
TOTAL		6.317,50	6.317,50	6.317,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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