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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO PAULO BRIZOLLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	365	Data de lançamento:	05/02/2015
Tipo de empenho:	Adiantamentos e Reembolsos
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QDO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QDO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO.	100,00
05/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QDO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO.		100,00
02/03/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 365/2015 JOAO PAULO BRIZOLLA - 888			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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