Nome do Credor: EDEMAR DE JESUS LANDFELDT WESTPHALEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
367
Data de lançamento:
05/02/2015
Tipo de empenho:
Diárias Servidores
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.99.00.00.00 - Outras Diárias
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA AO MOTORISTA DA SEC. SAUDE ADO EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES C/ A AMBULANCIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE JORGE BATISTA COM ALTA DO HOSPITAL TACUARI EM BENTO GONÇALVES/RS CFE AUTORIZAÇÃO
0,00
242,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA AO MOTORISTA DA SEC. SAUDE ADO EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES C/ A AMBULANCIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE JORGE BATISTA COM ALTA DO HOSPITAL TACUARI EM BENTO GONÇALVES/RS CFE AUTORIZAÇÃO
242,89
05/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA AO MOTORISTA DA SEC. SAUDE ADO EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES C/ A AMBULANCIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE JORGE BATISTA COM ALTA DO HOSPITAL TACUARI EM BENTO GONÇALVES/RS CFE AUTORIZAÇÃO
242,89
05/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 367/2015 - REF. MARÇO/2015
EDEMAR DE JESUS LANDFELDT WESTPHALEN - 445
242,89
TOTAL
242,89
242,89
242,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
