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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MARIA HELENA NASCIMENTO GULARTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	368	Data de lançamento:	05/02/2015
Tipo de empenho:	Diárias Servidores
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.99.00.00.00 - Outras Diárias
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA ENFERMEIRA DA SEC. SAUDE EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES C/ A AMBULANCIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE JORGE BATISTA COM ALTA DO HOSPITAL TACUARI EM BENTO GONÇALVES/RS CFE AUTORIZAÇÃO	0,00	242,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA ENFERMEIRA DA SEC. SAUDE EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES C/ A AMBULANCIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE JORGE BATISTA COM ALTA DO HOSPITAL TACUARI EM BENTO GONÇALVES/RS CFE AUTORIZAÇÃO	242,89
05/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA ENFERMEIRA DA SEC. SAUDE EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES C/ A AMBULANCIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE JORGE BATISTA COM ALTA DO HOSPITAL TACUARI EM BENTO GONÇALVES/RS CFE AUTORIZAÇÃO		242,89
31/12/2020	NÃO EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		-242,89
31/12/2020	NÃO EFETIVAÇÃO DO AUXILIO.	-242,89
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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