Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOSE CAMPOS DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
369 |
Data de lançamento: |
05/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos e Reembolsos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM QUANDO FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM QUANDO FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
140,00 |
|
|
| 05/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM QUANDO FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
140,00 |
|
| 02/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 369/2015 - REF. MARÇO/2015
Jose Campos de Souza - 503 |
|
|
140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
