Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
376 |
Data de lançamento: |
10/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
IMPRESSÕES GRAFICAS |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CFE LIC. CARTA CONVITE 003/2015 |
0,00 |
13.308,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CFE LIC. CARTA CONVITE 003/2015 |
13.308,60 |
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| 15/05/2015 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECUROS FINANCEIRO |
-1.400,00 |
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| 01/06/2015 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO |
-4.350,00 |
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| 11/01/2016 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO |
-7.558,60 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
