Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
382
Data de lançamento:
10/02/2015
Tipo de empenho:
Férias
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PERIODO AQUISITIVO ANO 2013 A 2014 E GOZO FÉRIAS 01/02/2015 A 03/03/2015,CHARLENE BIANCHINI; DEISE SIGNORI FAOTTO; SUSI P SIGNORI; E VOLMIR D DOS S. CHAVES CONF RELAÇÃO EM ANEXO
0,00
13.088,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PERIODO AQUISITIVO ANO 2013 A 2014 E GOZO FÉRIAS 01/02/2015 A 03/03/2015,CHARLENE BIANCHINI; DEISE SIGNORI FAOTTO; SUSI P SIGNORI; E VOLMIR D DOS S. CHAVES CONF RELAÇÃO EM ANEXO
13.088,86
10/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PERIODO AQUISITIVO ANO 2013 A 2014 E GOZO FÉRIAS 01/02/2015 A 03/03/2015,CHARLENE BIANCHINI; DEISE SIGNORI FAOTTO; SUSI P SIGNORI; E VOLMIR D DOS S. CHAVES CONF RELAÇÃO EM ANEXO
13.088,86
27/02/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
13.088,86
TOTAL
13.088,86
13.088,86
13.088,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal
27/02/2015
187,08
258/2015
Lançada
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL
27/02/2015
1.577,79
258/2015
Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
27/02/2015
5,04
258/2015
Lançada
Convênio Servidores - IPERGS
27/02/2015
981,66
258/2015
Lançada
I.N.S.S.
27/02/2015
1.385,51
258/2015
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
