Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
383
Data de lançamento:
10/02/2015
Tipo de empenho:
Férias
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PERIODO AQUISITIVO ANO 2013 A 2014 E GOZO FÉRIAS 01/02/2015 a 02/03/2015; MARLI GARCEZ CFE RELAÇÃO EM ANEXO.
0,00
1.368,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PERIODO AQUISITIVO ANO 2013 A 2014 E GOZO FÉRIAS 01/02/2015 a 02/03/2015; MARLI GARCEZ CFE RELAÇÃO EM ANEXO.
1.368,95
10/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PERIODO AQUISITIVO ANO 2013 A 2014 E GOZO FÉRIAS 01/02/2015 a 02/03/2015; MARLI GARCEZ CFE RELAÇÃO EM ANEXO.
1.368,95
27/02/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.368,95
TOTAL
1.368,95
1.368,95
1.368,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
