Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
389
Data de lançamento:
10/02/2015
Tipo de empenho:
Férias
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES ALMIRO FORTES E RUDINEI DOS S. BRIZOLA SEC. DE SAÚDE ANO 2013 A 2014 E GOZO DE FÉRIAS 01/02/2015 A 02/03/2015 CFE RELAÇÃO EM ANEXO.
0,00
3.776,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES ALMIRO FORTES E RUDINEI DOS S. BRIZOLA SEC. DE SAÚDE ANO 2013 A 2014 E GOZO DE FÉRIAS 01/02/2015 A 02/03/2015 CFE RELAÇÃO EM ANEXO.
3.776,72
10/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES ALMIRO FORTES E RUDINEI DOS S. BRIZOLA SEC. DE SAÚDE ANO 2013 A 2014 E GOZO DE FÉRIAS 01/02/2015 A 02/03/2015 CFE RELAÇÃO EM ANEXO.
3.776,72
25/02/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 389/2015 - REF. FEVEREIRO/2015
FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL - 16
3.776,72
TOTAL
3.776,72
3.776,72
3.776,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
