Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
392 |
Data de lançamento: |
10/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
7 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 1.175 LTS DE GASOLINA PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. SAÚDE CFE LIC. TP 07/2014 CFE AUTORIZAÇÃO |
0,00 |
2.860,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 1.175 LTS DE GASOLINA PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. SAÚDE CFE LIC. TP 07/2014 CFE AUTORIZAÇÃO |
2.860,05 |
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| 10/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 1.175 LTS DE GASOLINA PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. SAÚDE CFE LIC. TP 07/2014 CFE AUTORIZAÇÃO |
|
2.860,05 |
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| TOTAL |
2.860,05 |
2.860,05 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.860,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
