Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
393 |
Data de lançamento: |
10/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
7 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CFE LIC. TP 07/2014 CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
1.158,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CFE LIC. TP 07/2014 CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.158,45 |
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| 10/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CFE LIC. TP 07/2014 CFE AUTORIZAÇÃO. |
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1.158,45 |
|
| TOTAL |
1.158,45 |
1.158,45 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.158,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
