Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ELCIDES JOSE BRUM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
396 |
Data de lançamento: |
10/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos e Reembolsos |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E DE LOCOMOÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA CFE AUTORIZAÇÃO |
0,00 |
397,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E DE LOCOMOÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA CFE AUTORIZAÇÃO |
397,39 |
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| 10/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E DE LOCOMOÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA CFE AUTORIZAÇÃO |
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397,39 |
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| 20/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857871
PAGTO. REF. EMPENHO 396/2015
ELCIDES JOSE BRUM - 1623 |
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397,39 |
| TOTAL |
397,39 |
397,39 |
397,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
