Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: TANIA BEATRIZ FERRARI VEZARO

Dados do Empenho

Número do empenho:	401	Data de lançamento:	10/02/2015
Tipo de empenho:	Adiantamentos e Reembolsos
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLÇO PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COMPRAS DE MEDALHAS E TROFÉUS P/ GRUPOS DO CRAS CONF ORDEM EM ANEXO	0,00	376,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLÇO PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COMPRAS DE MEDALHAS E TROFÉUS P/ GRUPOS DO CRAS CONF ORDEM EM ANEXO	376,00
10/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLÇO PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COMPRAS DE MEDALHAS E TROFÉUS P/ GRUPOS DO CRAS CONF ORDEM EM ANEXO		376,00
24/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			376,00
TOTAL		376,00	376,00	376,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®