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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ALDOIR GODOIS VEZARO

Dados do Empenho

Número do empenho:	409	Data de lançamento:	10/02/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 20 DO CORRENTE MES P/ O SR. PREF. MUNIC. NA CID. DE PORTO ALEGRE, A FIM DE ESCLARECIMENTOS INFORMAÇÕES REF, PREST. DE CONTAS FUNASA PROC. TAC/PAC 0200/07 E CONSULTA POPULAR 2011/2012, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	437,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 20 DO CORRENTE MES P/ O SR. PREF. MUNIC. NA CID. DE PORTO ALEGRE, A FIM DE ESCLARECIMENTOS INFORMAÇÕES REF, PREST. DE CONTAS FUNASA PROC. TAC/PAC 0200/07 E CONSULTA POPULAR 2011/2012, CFE AUTORIZAÇÃO.	437,20
10/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 20 DO CORRENTE MES P/ O SR. PREF. MUNIC. NA CID. DE PORTO ALEGRE, A FIM DE ESCLARECIMENTOS INFORMAÇÕES REF, PREST. DE CONTAS FUNASA PROC. TAC/PAC 0200/07 E CONSULTA POPULAR 2011/2012, CFE AUTORIZAÇÃO.		437,20
25/02/2015	PAGAMENTO NESTA DATA			237,20
13/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857842			200,00
TOTAL		437,20	437,20	437,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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