Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
415 |
Data de lançamento: |
10/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.36.27.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
TELEFONIA FIXA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TELEFONE N 3617 1141 DA PREFEITURA MUNICIPAL |
0,00 |
402,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TELEFONE N 3617 1141 DA PREFEITURA MUNICIPAL |
402,81 |
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| 10/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TELEFONE N 3617 1141 DA PREFEITURA MUNICIPAL |
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402,81 |
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| 09/03/2015 |
POR UM LAPSO DUPLICIDADE DE EMPENHO |
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-402,81 |
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| 09/03/2015 |
POR UM LAPSO DUPLICIDADE DE EMPENHO |
-402,81 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
