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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: AIRTON MANUEL CAVALHEIRO BINELLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	416	Data de lançamento:	19/02/2015
Tipo de empenho:	Diárias Servidores
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA NO DIA 19 E 20/02/2015 A FINS DE LEVAR PREFEITO MUNICIPAL CONF AUTORIZAÇÃO	0,00	242,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA NO DIA 19 E 20/02/2015 A FINS DE LEVAR PREFEITO MUNICIPAL CONF AUTORIZAÇÃO	242,89
19/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA NO DIA 19 E 20/02/2015 A FINS DE LEVAR PREFEITO MUNICIPAL CONF AUTORIZAÇÃO		242,89
03/03/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 416/2015 AIRTON MANUEL CAVALHEIRO BINELLO - 1487			242,89
TOTAL		242,89	242,89	242,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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