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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MARIA ELIZETE DA SILVA PIUCO

Dados do Empenho

Número do empenho:	420	Data de lançamento:	19/02/2015
Tipo de empenho:	Adiantamentos e Reembolsos
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas de Transporte
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI NOS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DE CURSO EM POA NESSES DIAS PELA INLEGIS CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	0,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI NOS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DE CURSO EM POA NESSES DIAS PELA INLEGIS CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	30,00
19/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI NOS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2015, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DE CURSO EM POA NESSES DIAS PELA INLEGIS CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.		30,00
27/02/2015	ERRO DE LANÇAMENTO		-30,00
27/02/2015	ERRO DE LANÇAMENTO	-30,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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