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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	422	Data de lançamento:	23/02/2015
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 173,8 LTAS DE GAOLINA AO PREÇO DE R$3,42 CFE LIC. TOMADA DE PREÇO 07/2014 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO	0,00	594,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 173,8 LTAS DE GAOLINA AO PREÇO DE R$3,42 CFE LIC. TOMADA DE PREÇO 07/2014 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO	594,40
23/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 173,8 LTAS DE GAOLINA AO PREÇO DE R$3,42 CFE LIC. TOMADA DE PREÇO 07/2014 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO		594,40
02/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 422/2015 - REF. MARÇO/2015 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052			594,40
TOTAL		594,40	594,40	594,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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