Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
425 |
Data de lançamento: |
23/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados |
| Natureza da despesa: |
CARGA DE GÁS |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÃO DE GÁS PARA USO DA SEC. DE SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO |
0,00 |
145,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÃO DE GÁS PARA USO DA SEC. DE SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO |
145,50 |
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| 23/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÃO DE GÁS PARA USO DA SEC. DE SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO |
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145,50 |
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| 02/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 425/2015 - REF. MARÇO/2015
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 |
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145,50 |
| TOTAL |
145,50 |
145,50 |
145,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
