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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: TANIA BEATRIZ FERRARI VEZARO

Dados do Empenho

Número do empenho:	43	Data de lançamento:	13/01/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIA 09/01/2015 NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ O SRª. SEC. DA ASSIST. SOCIAL A FIM DE TRATAR, DA ASSIST. JUNTO A ÓRGÃOES EST. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	340,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIA 09/01/2015 NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ O SRª. SEC. DA ASSIST. SOCIAL A FIM DE TRATAR, DA ASSIST. JUNTO A ÓRGÃOES EST. CFE AUTORIZAÇÃO.	340,04
13/01/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIA 09/01/2015 NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ O SRª. SEC. DA ASSIST. SOCIAL A FIM DE TRATAR, DA ASSIST. JUNTO A ÓRGÃOES EST. CFE AUTORIZAÇÃO.		340,04
19/01/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			340,04
TOTAL		340,04	340,04	340,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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