Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
432 |
Data de lançamento: |
25/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
6 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A REDE MUN. DE ENSINO DA SEC. DE EDCUCAÇÃO CFE LIC. CARTA CONVITE 006/2015 |
0,00 |
20.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A REDE MUN. DE ENSINO DA SEC. DE EDCUCAÇÃO CFE LIC. CARTA CONVITE 006/2015 |
20.000,00 |
|
|
| 27/02/2015 |
CFE NF ANEXO |
|
20.000,00 |
|
| 03/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 432/2015 - REF. MARÇO/2015
JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636 |
|
|
5.300,00 |
| 23/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 432/2015 - REF. MARÇO/2015
JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636 |
|
|
8.000,00 |
| 30/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
3.650,00 |
| 30/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
3.050,00 |
| TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
