Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: AGROPECUÁRIA BOM JESUS - M. A. ALMEIDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
440 |
Data de lançamento: |
25/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.18.00.00.00 - Materiais e Medicamentos para uso Veterinário |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO VETERINARIO DA SEC. DE AGRICULTURA CFE AUTORIZAÇÃO E COLETA DE PREÇOS 04/2015. |
0,00 |
1.313,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO VETERINARIO DA SEC. DE AGRICULTURA CFE AUTORIZAÇÃO E COLETA DE PREÇOS 04/2015. |
1.313,05 |
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| 25/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO VETERINARIO DA SEC. DE AGRICULTURA CFE AUTORIZAÇÃO E COLETA DE PREÇOS 04/2015. |
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1.313,05 |
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| 03/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857837
PAGTO. REF. EMPENHO 440/2015 - REF. MARÇO/2015
AGROPECUÁRIA BOM JESUS - M. A. Almeida - 1608 |
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1.313,05 |
| TOTAL |
1.313,05 |
1.313,05 |
1.313,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
