MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Softwares
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MANUT. SOFWARES PROGRAMA DE CONTROLE DE ICMS VIGENCIA JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PREÇO MENSAL R$ 300,00.CFE CONTRATO.
0,00
3.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MANUT. SOFWARES PROGRAMA DE CONTROLE DE ICMS VIGENCIA JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PREÇO MENSAL R$ 300,00.CFE CONTRATO.
3.600,00
27/04/2015
conf nf
900,00
07/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
900,00
29/07/2015
CONF NF
900,00
11/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 448/2015 - REF. AGOSTO/2015
PEGASUS INFORMÁTICA LTDA - 361
900,00
05/10/2015
CONF DESPESA
600,00
15/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
600,00
26/10/2015
conf nf
600,00
04/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 448/2015 - REF. NOVEMBRO/2015
PEGASUS INFORMÁTICA LTDA - 361
600,00
02/12/2015
CONF DESPESA
600,00
14/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 448/2015 - REF. DEZEMBRO/2015
PEGASUS INFORMÁTICA LTDA - 361
300,00
18/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
300,00
TOTAL
3.600,00
3.600,00
3.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
