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Exercício: 2015
Nome do Credor: GALILEU LOUREIRO DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	450	Data de lançamento:	25/02/2015
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL 160MT2, LOCALIZADO SITO RUA 20 DE SETEMBRO SN, CENTRO NESSE MUNIC. CUJA FINALIDADE É ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA PIM, VIGENCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, PREÇO MENSAL R$ 500,00. ESSE EMPENHO FOI REGULARIZADO PREÇO VIGENTE A CONTAR DE 1°DE AGOSTO R$ 250,00	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL 160MT2, LOCALIZADO SITO RUA 20 DE SETEMBRO SN, CENTRO NESSE MUNIC. CUJA FINALIDADE É ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA PIM, VIGENCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, PREÇO MENSAL R$ 500,00. ESSE EMPENHO FOI REGULARIZADO PREÇO VIGENTE A CONTAR DE 1°DE AGOSTO R$ 250,00	6.000,00
25/02/2015	CONF DESPESA		1.000,00
27/02/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857835 PAGTO. REF. EMPENHO 450/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 GALILEU LOUREIRO DE OLIVEIRA - 1331			500,00
17/03/2015	CONF DESPESA		1.000,00
31/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857852			500,00
29/04/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 450/2015 - REF. ABRIL/2015 GALILEU LOUREIRO DE OLIVEIRA - 1331			1.000,00
15/06/2015	CONF DESPESA		500,00
25/06/2015	PAGAMENTO NESTA DATA			500,00
27/07/2015	conf despesa		52,49
27/07/2015	CFE VIGENCIA		447,51
30/07/2015	PAGAMENTO NESTA DATA			52,49
03/08/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 450/2015 - REF. AGOSTO/2015 GALILEU LOUREIRO DE OLIVEIRA - 1331			447,51
05/10/2015	conf despesa		250,00
05/10/2015	ESTORNO DEVIDO REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO	-1.750,00
13/10/2015	PAGAMENTO NESTA DATA			250,00
19/11/2015	conf despesa		500,00
25/11/2015	PAGAMENTO NESTA DATA			242,09
11/12/2015	PAGAMENTO NESTA DATA			40,00
05/02/2016	conf contrato		500,00
12/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857980			717,91
TOTAL		4.250,00	4.250,00	4.250,00
SALDO A PAGAR				0,00