Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: IVONE TEREZINHA ZANDONÁ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
452 |
Data de lançamento: |
25/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REFEIÇÕES ALMOÇOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA AGRIC. E SENAR/RS, POR OCASIÃO DE CURSO, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REFEIÇÕES ALMOÇOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA AGRIC. E SENAR/RS, POR OCASIÃO DE CURSO, CFE AUTORIZAÇÃO. |
35,00 |
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| 25/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REFEIÇÕES ALMOÇOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA AGRIC. E SENAR/RS, POR OCASIÃO DE CURSO, CFE AUTORIZAÇÃO. |
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35,00 |
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| 02/03/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 452/2015 - REF. MARÇO/2015
IVONE TEREZINHA ZANDONÁ - 493 |
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35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
