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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	453	Data de lançamento:	25/02/2015
Tipo de empenho:	Adiantamentos e Reembolsos
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À CHAPECÓ/SC PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR PARA VISTORIA PELA IMETRO CFE AUTORIZAÇÃO	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À CHAPECÓ/SC PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR PARA VISTORIA PELA IMETRO CFE AUTORIZAÇÃO	600,00
25/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À CHAPECÓ/SC PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR PARA VISTORIA PELA IMETRO CFE AUTORIZAÇÃO		600,00
02/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 453/2015 - REF. MARÇO/2015 PAULO CESAR SANTOS DA SILVA - 133			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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