MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA P/ A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO QUANDO EM TREINAMENTO EM POA NO DIA 10/03/2015 CAPACITAÇÃO TABAGISMO CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
242,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA P/ A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO QUANDO EM TREINAMENTO EM POA NO DIA 10/03/2015 CAPACITAÇÃO TABAGISMO CFE AUTORIZAÇÃO.
242,89
26/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA P/ A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO QUANDO EM TREINAMENTO EM POA NO DIA 10/03/2015 CAPACITAÇÃO TABAGISMO CFE AUTORIZAÇÃO.
242,89
13/03/2015
ESTORNO DEVIDO TROCA RECURSOS FINANCEIRO
-242,89
26/03/2015
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO
-242,89
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
