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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	459	Data de lançamento:	27/02/2015
Tipo de empenho:	Adiantamentos e Reembolsos
Órgão:	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo.
Unidade:	Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO AO SEC. GIOVANI DALLABRIDA COM DESPESAS DE VIAGEM QDO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA PREF. MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	145,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO AO SEC. GIOVANI DALLABRIDA COM DESPESAS DE VIAGEM QDO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA PREF. MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO.	145,00
27/02/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO AO SEC. GIOVANI DALLABRIDA COM DESPESAS DE VIAGEM QDO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA PREF. MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO.		145,00
05/03/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 459/2015 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883			145,00
TOTAL		145,00	145,00	145,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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