3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 DIÁRIA P/ O DIA 08/01/2015 PARA O MOTORISTA ALDOIR BRIZOLLA P/ TRANSPORTAR A POA A PACIENTE VINICIUS FUMAGALLI P/ CONSULTA NO HOSPITAL MÃE DE DEUS EM POA/RS CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.
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242,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 DIÁRIA P/ O DIA 08/01/2015 PARA O MOTORISTA ALDOIR BRIZOLLA P/ TRANSPORTAR A POA A PACIENTE VINICIUS FUMAGALLI P/ CONSULTA NO HOSPITAL MÃE DE DEUS EM POA/RS CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.
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27/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 DIÁRIA P/ O DIA 08/01/2015 PARA O MOTORISTA ALDOIR BRIZOLLA P/ TRANSPORTAR A POA A PACIENTE VINICIUS FUMAGALLI P/ CONSULTA NO HOSPITAL MÃE DE DEUS EM POA/RS CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.
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01/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 494/2015
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
242,89
TOTAL
242,89
242,89
242,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
